一、部门基本情况

　　（一）主要职能：承担全市离休老干部服务管理工作，主要职责是：1、认真贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，抓好老干部政治和生活待遇的落实。2、加强和改进老干部党支部建设和老干部思想政治建设，充分发挥老干部在四个文明建设中的作用；认真做好老干部来信来访工作，切实解决老干部的实际问题。3、积极宣传党的老干部政策，宣传老干部工作中的先进典型，总结推广老干部工作经验，协同有关部门关心、支持、做好老干部工作。4、指导全市老干部活动中心（室）和老年（干部）大学工作，组织老干部开展各种有益于身心健康的文体活动，进一步发展老年教育事业。5、指导、检查各区、县（市）和市直属各单位做好离休干部服务管理工作；检查、督促企业离休干部"两费"保障机制的完善和正常运转情况。6、协同有关部门做好离休干部的医疗保健、生活服务工作；协助有关单位妥善处理享受地专级以上待遇离休干部的丧事、后事等事宜。7、针对老干部工作出现的新情况、新问题，开展调查研究；抓好改制企业离休干部的服务管理工作，研究和制定加强离休干部服务管理的有关规定。8、贯彻落实离休干部易地安置政策，负责离休干部易地安置和办理户口进杭的审批工作，协助处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。9、承办上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

　　（二）部门决算单位构成：本部门共有决算单位4家，其中：行政单位2家、事业单位2家。具体为：中共杭州市委老干部局、杭州市关心下一代工作委员会、杭州市老干部活动中心、杭州老年大学办公室。

　　二、收支决算总体安排情况

　　（一）收入决算安排情况

　　部门收入决算4463.71万元。其中:一般公共预算资金4174.61万元，政府性基金0万元，专户资金92.03万元，其他资金113.87万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转83.19万元。

　　（二）支出决算安排情况

　　部门支出决算4463.71万元。

　　1．按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2258.88万元，教育支出（类）1157.59万元，社会保障和就业支出（类）935.33万元，医疗卫生与计划生育支出（类）59.44万元。

　　2. 按支出用途分类：基本支出2319.03万元，项目支出2092.22万元。

　　3. 2015年结转下年52.46万元（决算结余分配0万元）。

　　（三）财政拨款支出决算情况

　　部门决算中财政拨款用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）871.48万元，主要用于部门各单位的人员支出和日常运行的基本支出。

　　2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）1053.95万元，主要用于开展业务工作的项目支出。

　　3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）270.45万元，主要用于杭州市关心下一代工作委员会日常工作项目支出。

　　4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1003.89万元，主要用于杭州老干部大学事业单位基本支出、为履行职责开展业务方面的支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）912.54万元，主要用于行政单位离退休人员支出和管理、服务杭州市离休干部的经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）22.8万元，主要用于事业单位退休人员支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）24.75万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.69万元，主要用于下属事业单位医疗保险支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）20万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

　　（四）一般公共预算基本支出决算情况

　　部门决算中一般公共预算基本支出2319.03万元，其中：

　　1．工资福利支出788.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

　　2．商品和服务支出430.7万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备和专用设备购置、其他商品和服务支出等支出。

　　3．对个人和家庭的补助支出1099.82万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

　　（五）财政拨款“三公”经费决算情况

　　财政拨款“三公”经费决算数33.96万元，比上年下降9.66%。下降的主要原因是本部门严格执行中央、省、市关于厉行节约反对浪费的各项规定。其中：

　　1.因公出国（境）经费12.9万元，比上年增长352.63%，增长的主要原因是根据市外办审批的因公出国计划和实际工作需要，出国费按需安排且受目的地影响，波动较大。主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组2个，因公出国(境)累计3人次。

　　2.公务接待费支出10.07万元，比上年下降49.55%。主要用于接待老干部公务活动、省内外老干部工作部门工作人员等支出。本部门全年共安排公务接待49批次，462人次。下降的主要原因是厉行节约、反对浪费，严格遵守接待标准。

　　3.公务用车购置及运行费支出10.99万元，比上年下降25.64%，全部为公务用车运行费支出，主要用于3辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出（或公务用车租用费）。下降的主要原因是厉行节约，严格公务用车管理。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出252.32万元。

　　2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额464.86万元，其中：政府采购货物支出88.45万元、政府采购工程支出68.24万元、政府采购服务支出308.16万元。

　　3.预算绩效情况。2015年，本部门共有1个项目纳入预算绩效评价，为杭州市关心下一代工作委员会信息化运维项目，涉及财政拨款资金22.09万元。绩效评价结果考核合格。近几年，通过宣传预算绩效管理工作的重要性，让每一位干部职工切实提高绩效管理的意识。

　　通过对信息化运维项目的绩效评价，在业务方面制定了早安排早部署、定期开展巡检、及时排出故障等积极措施，以更好地适应新形势下关心下一代工作转型发展、科学发展。在财务方面严格按照规定和制度，规范合同管理和支付操作流程，重视财政资金使用后产生的社会效益和经济效益，收集建设性意见，拓宽工作思路，促进预算绩效管理工作进一步发展。

　　4.国有资产情况。截至2015年12月31日，本部门共有公务车3辆，办公设备1461台，专用设备165台，家具用具装具2687台。

　　四、名词解释

　　财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

　　专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

　　其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入，以及上级补助收入、附属单位上缴收入等其他杂项收入。

　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外所发生的支出。

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展专项业务的项目支出。

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映行政、事业单位用于教育方面的相关支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

　　医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1.2015年市级部门收支决算总表

　　　　　2.2015年市级部门财政拨款支出决算表

　　　　　3.2015年市级部门一般公共决算基本支出决算表

　　　　　4.2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表