一、部门基本情况 

　　（一）主要职能：承担全市离休老干部服务管理工作，主要职责是：1、认真贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，抓好老干部政治和生活待遇的落实。2、加强和改进老干部党支部建设和老干部思想政治建设，充分发挥老干部在四个文明建设中的作用；认真做好老干部来信来访工作，切实解决老干部的实际问题。3、积极宣传党的老干部政策，宣传老干部工作中的先进典型，总结推广老干部工作经验，协同有关部门关心、支持、做好老干部工作。4、指导全市老干部活动中心（室）和老年（干部）大学工作，组织老干部开展各种有益于身心健康的文体活动，进一步发展老年教育事业。5、指导、检查各区、县（市）和市直属各单位做好离休干部服务管理工作；检查、督促企业离休干部"两费"保障机制的完善和正常运转情况。6、协同有关部门做好离休干部的医疗保健、生活服务工作；协助有关单位妥善处理享受地专级以上待遇离休干部的丧事、后事等事宜。7、针对老干部工作出现的新情况、新问题，开展调查研究；抓好改制企业离休干部的服务管理工作，研究和制定加强离休干部服务管理的有关规定。8、贯彻落实离休干部易地安置政策，负责离休干部易地安置和办理户口进杭的审批工作，协助处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。9、承办上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

　　（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位4家，其中：行政单位2家、事业单位2家。具体为：中共杭州市委老干部局、杭州市关心下一代工作委员会、杭州市老干部活动中心、杭州老年大学办公室。

　　二、收支预算总体安排情况 

　　（一）收入预算安排情况

　　部门收入预算4948.34万元。其中:公共财政预算资金4599.59万元，政府性基金0万元，专户资金200万元，其他资金148.75万元。

　　（二）支出预算安排情况

　　部门支出预算4948.34万元。

　　1．按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2651.73万元，教育支出（类）1227.37万元，社会保障和就业支出1003.87万元，医疗卫生与计划生育支出65.37万元。

　　2. 按支出用途分类：基本支出2447.43万元，项目支出2500.91万元。

　　（三）财政拨款支出情况 

　　2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）943.57万元，主要用于部门各单位的人员支出和日常运行的基本支出。

　　2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）1359.16万元，主要用于开展业务工作的项目支出。

　　3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）273万元，主要用于杭州市关心下一代工作委员会办公室日常工作项目支出。

　　4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）954.62万元，主要用于杭州老干部大学事业单位基本支出、为履行职责开展业务方面的支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）981.71万元，主要用于行政单位离退休人员支出和管理、服务杭州市离休干部的经费支出。

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）22.16万元，主要用于事业单位退休人员支出。

　　7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）26.41万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

　　8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.67万元，主要用于下属事业单位医疗保险支出。

　　9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）24.29万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

　　（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况

　　2015年“三公”经费预算数56.8万元，比上年下降11 %。其中：

　　1.因公出国（境）经费：2015年安排因公出国（境）费支出13万元。主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算32.8万元。主要用于接待老干部公务活动、省内外老干部工作部门工作人员等支出。

　　3.公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算 11万元。无公车保有量，所以均为公务用车运行费，主要用于大型会议、培训、老干部活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　三、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

　　专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

　　其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展专项业务的项目支出。

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映行政、事业单位用于教育方面的相关支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

　　医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。